Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0006086 ₲ 840.000 ₲ 836.945 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0005786 ₲ 2.980.000 ₲ 2.833.925 07-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0005212 ₲ 3.900.000 ₲ 3.708.829 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0005211 ₲ 4.800.000 ₲ 4.564.713 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0004582 ₲ 2.568.000 ₲ 2.442.122 23-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0004854 ₲ 2.061.600 ₲ 1.960.544 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0004938 ₲ 12.195.150 ₲ 11.597.366 23-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 312219 001-001-0004613 ₲ 1.600.000 ₲ 1.594.298 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
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