Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004938
Monto de la Factura
₲ 12.195.150
Nro. Solicitud de Transferencia
47853
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.597.366
Retención DNCP
₲ 43.459
Retención IVA
₲ 332.595
Retención Renta
₲ 221.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-129212
Monto Contrato
₲ 30.944.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.538.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.538.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5