Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004854
Monto de la Factura
₲ 2.061.600
Nro. Solicitud de Transferencia
47880
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.960.544
Retención DNCP
₲ 7.347
Retención IVA
₲ 56.225
Retención Renta
₲ 37.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-129212
Monto Contrato
₲ 30.944.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.538.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.538.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5