| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-008-0000707 | ₲ 50.549.700 | ₲ 48.071.846 | 06-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-008-0000706 | ₲ 31.121.950 | ₲ 29.596.409 | 06-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-008-0000222 | ₲ 4.274.000 | ₲ 4.064.496 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago |