Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000222
Monto de la Factura
₲ 4.274.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170905
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.064.496
Retención DNCP
₲ 15.231
Retención IVA
₲ 116.564
Retención Renta
₲ 77.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128018
Monto Contrato
₲ 85.945.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.732.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.732.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5