Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000707
Monto de la Factura
₲ 50.549.700
Nro. Solicitud de Transferencia
64068
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.071.846
Retención DNCP
₲ 180.141
Retención IVA
₲ 1.378.628
Retención Renta
₲ 919.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128018
Monto Contrato
₲ 85.945.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.732.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.732.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5