| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0002811 | ₲ 4.008.000 | ₲ 3.811.535 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 001-001-0002812 | ₲ 5.892.000 | ₲ 5.673.603 | 08-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 002-001-0001596 | ₲ 616.000 | ₲ 613.760 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 002-001-0001595 | ₲ 4.624.000 | ₲ 4.397.340 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 312219 | 002-001-0001593 | ₲ 4.660.000 | ₲ 4.431.575 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |