Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002811
Monto de la Factura
₲ 4.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47682
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.811.535
Retención DNCP
₲ 14.283
Retención IVA
₲ 109.309
Retención Renta
₲ 72.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128099
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.927.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.927.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5