Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307541 001-001-0003444 ₲ 1.591.965 ₲ 1.586.176 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307541 001-001-0003443 ₲ 1.539.945 ₲ 1.534.345 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307541 001-001-0003441 ₲ 549.420 ₲ 547.422 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307541 001-001-0003440 ₲ 873.936 ₲ 870.758 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307541 001-001-0003439 ₲ 1.845.180 ₲ 1.754.732 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307541 001-001-0003438 ₲ 1.590.825 ₲ 1.585.040 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307541 001-001-0003437 ₲ 2.467.125 ₲ 2.346.191 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307541 001-001-0003436 ₲ 2.951.370 ₲ 2.806.699 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307541 001-001-0003435 ₲ 2.419.315 ₲ 2.300.724 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307541 001-001-0003434 ₲ 2.250.630 ₲ 2.140.308 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
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