Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003439
Monto de la Factura
₲ 1.845.180
Nro. Solicitud de Transferencia
135504
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.754.732
Retención DNCP
₲ 6.576
Retención IVA
₲ 50.323
Retención Renta
₲ 33.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIONEL MARIA CRISTALDO RIENZZI
RUC
1067069-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127152
Monto Contrato
₲ 20.650.801
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.917.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.917.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2