| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307541 | 001-001-0003433 | ₲ 2.571.090 | ₲ 2.445.060 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago |