| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307292 | 001-001-0000389 | ₲ 12.966.250 | ₲ 12.330.668 | 21-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307292 | 001-001-0000393 | ₲ 6.146.506 | ₲ 5.845.215 | 02-09-2016 | Ver Detalle del Pago |