Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 6.146.506
Nro. Solicitud de Transferencia
104780
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.845.215
Retención DNCP
₲ 21.904
Retención IVA
₲ 167.632
Retención Renta
₲ 111.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124077
Monto Contrato
₲ 19.112.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.175.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.175.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2