Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 12.966.250
Nro. Solicitud de Transferencia
107763
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.330.668
Retención DNCP
₲ 46.207
Retención IVA
₲ 353.625
Retención Renta
₲ 235.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124077
Monto Contrato
₲ 19.112.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.175.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.175.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2