| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307211 | 001-001-0079678 | ₲ 8.268.500 | ₲ 7.863.193 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307211 | 001-001-0079648 | ₲ 8.090.000 | ₲ 7.693.443 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307211 | 001-001-0079646 | ₲ 4.240.000 | ₲ 4.032.162 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307211 | 001-001-0079644 | ₲ 1.745.000 | ₲ 1.738.655 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307211 | 001-001-0079643 | ₲ 4.851.600 | ₲ 4.613.784 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago |