Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079648
Monto de la Factura
₲ 8.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.693.443
Retención DNCP
₲ 28.830
Retención IVA
₲ 220.636
Retención Renta
₲ 147.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127199
Monto Contrato
₲ 27.195.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.941.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.941.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2