Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079646
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133959
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.162
Retención DNCP
₲ 15.110
Retención IVA
₲ 115.637
Retención Renta
₲ 77.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127199
Monto Contrato
₲ 27.195.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.941.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.941.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2