| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302872 | 001-001-0021241 | ₲ 3.750.000 | ₲ 3.566.181 | 16-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302872 | 001-001-0021240 | ₲ 2.120.000 | ₲ 2.016.081 | 16-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302872 | 001-001-0021915 | ₲ 1.000.000 | ₲ 996.364 | 11-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302872 | 001-001-0020076 | ₲ 2.670.000 | ₲ 2.539.121 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago |