Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021240
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.016.081
Retención DNCP
₲ 7.556
Retención IVA
₲ 57.818
Retención Renta
₲ 38.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124130
Monto Contrato
₲ 24.655.607
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.117.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.117.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICOS Y O DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3