Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021915
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173380
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124130
Monto Contrato
₲ 24.655.607
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.117.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.117.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICOS Y O DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3