Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302867 | 001-001-0000502 | ₲ 1.490.000 | ₲ 1.484.582 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302867 | 001-001-0000425 | ₲ 1.310.000 | ₲ 1.305.236 | 06-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302867 | 001-001-0000411 | ₲ 650.000 | ₲ 647.636 | 08-08-2016 | Ver Detalle del Pago |