Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 1.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.305.236
Retención DNCP
₲ 4.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
65/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123405
Monto Contrato
₲ 23.540.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.437.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.437.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302867
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3