Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 1.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.484.582
Retención DNCP
₲ 5.418
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
65/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123405
Monto Contrato
₲ 23.540.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.437.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.437.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302867
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3