| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302143 | 001-001-0000511 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.282.356 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302143 | 001-001-0000418 | ₲ 2.300.000 | ₲ 2.187.259 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302143 | 001-001-0000417 | ₲ 2.000.000 | ₲ 1.992.727 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302143 | 001-001-0000410 | ₲ 2.300.000 | ₲ 2.187.259 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302143 | 001-001-0000409 | ₲ 2.000.000 | ₲ 1.901.964 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago |