Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120676
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.551.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.551.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Serv. de Mant y Rep. de Equipos Industriales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4