Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134766
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120676
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.551.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.551.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Serv. de Mant y Rep. de Equipos Industriales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4