| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301993 | 001-001-0002928 | ₲ 23.089.435 | ₲ 21.957.633 | 16-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301993 | 001-001-0002927 | ₲ 2.340.700 | ₲ 2.225.964 | 16-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301993 | 001-001-0002926 | ₲ 1.949.550 | ₲ 1.942.461 | 16-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301993 | 001-001-0002925 | ₲ 2.991.400 | ₲ 2.844.767 | 16-11-2017 | Ver Detalle del Pago |