Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002927
Monto de la Factura
₲ 2.340.700
Nro. Solicitud de Transferencia
143115
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.964
Retención DNCP
₲ 8.341
Retención IVA
₲ 63.837
Retención Renta
₲ 42.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121022
Monto Contrato
₲ 30.371.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.970.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.970.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301993
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4