| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301362 | 001-002-0000489 | ₲ 42.700.000 | ₲ 40.606.924 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301362 | 001-002-0000321 | ₲ 18.300.000 | ₲ 17.402.967 | 11-04-2016 | Ver Detalle del Pago |