Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000489
Monto de la Factura
₲ 42.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179349
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.606.924
Retención DNCP
₲ 152.167
Retención IVA
₲ 1.164.545
Retención Renta
₲ 776.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117376
Monto Contrato
₲ 61.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.009.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.009.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301362
Nombre de la Licitación
Reparaciones de Oficinas de la Direccion General de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones de las FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1