Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000321
Monto de la Factura
₲ 18.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31512
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.402.967
Retención DNCP
₲ 65.215
Retención IVA
₲ 499.091
Retención Renta
₲ 332.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117376
Monto Contrato
₲ 61.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.009.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.009.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301362
Nombre de la Licitación
Reparaciones de Oficinas de la Direccion General de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones de las FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1