| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300667 | 001-001-0015740 | ₲ 36.052.500 | ₲ 34.285.272 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300667 | 001-001-0015299 | ₲ 27.838.800 | ₲ 26.474.193 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 300667 | 001-001-0015298 | ₲ 59.532.000 | ₲ 56.613.850 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago |