Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015299
Monto de la Factura
₲ 27.838.800
Nro. Solicitud de Transferencia
174413
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.474.193
Retención DNCP
₲ 99.207
Retención IVA
₲ 759.240
Retención Renta
₲ 506.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESAS CGL SA
RUC
80008529-9
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119935
Monto Contrato
₲ 127.990.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.373.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.373.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3