| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-001-0019252 | ₲ 123.550.000 | ₲ 117.493.804 | 20-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-001-0020267 | ₲ 5.750.000 | ₲ 5.468.146 | 26-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-001-0020268 | ₲ 185.975.000 | ₲ 176.858.844 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago |