Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020268
Monto de la Factura
₲ 185.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32019
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.858.844
Retención DNCP
₲ 662.747
Retención IVA
₲ 5.072.045
Retención Renta
₲ 3.381.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119710
Monto Contrato
₲ 315.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.820.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.820.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5