Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020267
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41960
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.468.146
Retención DNCP
₲ 20.491
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 104.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119710
Monto Contrato
₲ 315.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.820.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.820.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5