| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 002-004-0010971 | ₲ 3.324.000 | ₲ 3.200.790 | 10-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 002-004-0010928 | ₲ 82.376.430 | ₲ 79.323.010 | 10-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 002-004-0010927 | ₲ 3.280.000 | ₲ 3.158.422 | 27-05-2016 | Ver Detalle del Pago |