Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0010928
Monto de la Factura
₲ 82.376.430
Nro. Solicitud de Transferencia
41958
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.323.010
Retención DNCP
₲ 307.539
Retención IVA
₲ 1.176.806
Retención Renta
₲ 1.569.075
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119703
Monto Contrato
₲ 88.980.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.682.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.682.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5