Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0010927
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43461
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.158.422
Retención DNCP
₲ 12.245
Retención IVA
₲ 46.857
Retención Renta
₲ 62.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119703
Monto Contrato
₲ 88.980.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.682.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.682.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5