| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-001-0014266 | ₲ 255.506.965 | ₲ 246.036.173 | 08-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-001-0013678 | ₲ 242.059.230 | ₲ 233.086.901 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-001-0013338 | ₲ 63.507.205 | ₲ 61.153.204 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago |