Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014266
Monto de la Factura
₲ 255.506.965
Nro. Solicitud de Transferencia
41967
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.036.173
Retención DNCP
₲ 953.893
Retención IVA
₲ 3.650.100
Retención Renta
₲ 4.866.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119627
Monto Contrato
₲ 561.073.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.276.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.276.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5