| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 299997 | 001-001-0006725 | ₲ 12.566.000 | ₲ 11.950.038 | 21-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 299997 | 001-001-0006724 | ₲ 20.881.000 | ₲ 19.857.451 | 21-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 299997 | 001-001-0006723 | ₲ 2.430.000 | ₲ 2.310.885 | 21-01-2016 | Ver Detalle del Pago |