Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006723
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147908
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.885
Retención DNCP
₲ 8.660
Retención IVA
₲ 66.273
Retención Renta
₲ 44.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
142/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115116
Monto Contrato
₲ 35.877.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.118.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.118.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299997
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS VARIAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5