| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 297702 | 001-002-0007875 | ₲ 203.800.000 | ₲ 193.810.095 | 16-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 297702 | 001-002-0007874 | ₲ 196.400.000 | ₲ 186.772.829 | 16-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 297702 | 001-002-0007873 | ₲ 203.800.000 | ₲ 193.810.095 | 16-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 297702 | 001-002-0007872 | ₲ 203.800.000 | ₲ 193.810.095 | 16-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 297702 | 001-002-0007871 | ₲ 203.800.000 | ₲ 193.810.095 | 16-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 297702 | 001-002-0007870 | ₲ 203.800.000 | ₲ 193.810.095 | 16-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 297702 | 001-002-0007869 | ₲ 196.400.000 | ₲ 186.772.829 | 16-11-2015 | Ver Detalle del Pago |