Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007875
Monto de la Factura
₲ 203.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132804
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.810.095
Retención DNCP
₲ 726.268
Retención IVA
₲ 5.558.182
Retención Renta
₲ 3.705.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-113209
Monto Contrato
₲ 1.411.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.342.596.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.342.596.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO MILITAR Y PURIFICADORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1