| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 297702 | 001-001-0027281 | ₲ 2.161.600.000 | ₲ 2.055.642.298 | 14-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 297702 | 001-001-0026663 | ₲ 926.400.000 | ₲ 880.989.556 | 16-11-2015 | Ver Detalle del Pago |