Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026663
Monto de la Factura
₲ 926.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134832
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.989.556
Retención DNCP
₲ 3.301.353
Retención IVA
₲ 25.265.455
Retención Renta
₲ 16.843.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FASTRAX S.A.
RUC
80020843-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-113208
Monto Contrato
₲ 3.088.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.936.631.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.936.631.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO MILITAR Y PURIFICADORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1