Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027281
Monto de la Factura
₲ 2.161.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.055.642.298
Retención DNCP
₲ 7.703.157
Retención IVA
₲ 58.952.727
Retención Renta
₲ 39.301.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FASTRAX S.A.
RUC
80020843-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-113208
Monto Contrato
₲ 3.088.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.936.631.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.936.631.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO MILITAR Y PURIFICADORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1