| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 294212 | 027-003-0000065 | ₲ 5.637.500 | ₲ 5.502.651 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 294212 | 027-003-0000067 | ₲ 4.015.000 | ₲ 3.918.961 | 16-11-2015 | Ver Detalle del Pago |