Datos del Pago
Nro. de Factura
027-003-0000067
Monto de la Factura
₲ 4.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132728
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.918.961
Retención DNCP
₲ 15.739
Retención IVA
Retención Renta
₲ 80.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110962
Monto Contrato
₲ 9.652.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.421.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.421.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1